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2016年度部门决算公开报告
发布时间:2017/8/4 15:51:30 阅读:
 

贝博棋牌ballbet体育设施养护处2016年度部门决算公开报告

           第一部分 部门概况

一、主要职能

贝博棋牌ballbet体育设施养护处隶属贝博棋牌住房和城乡建设局,为全额拨款公益类全民事业单位,承担市主城区103条主次干道、220公里下水道、4座特大桥梁以及52座大中小型桥梁的日常养护维修工作,养护面积达418多万平方米,同时还承载着ballbet体育设施应急抢险、城区防汛、扫雪除冰、主要道路大中修和突击性工程施工等职能,服务区域南与楚州区接壤,北连淮阴区,东至宁连路绕城段,西至韩侯大道,服务区域面积达120平方公里。

二、单位构成情况

贝博棋牌ballbet体育设施养护处下设8个部门,分别为党政办、财务审计科、技质科、安全生产科、材料设备科、养护一所、养护二所及养护基地。

三、2016年度主要工作完成情况

按照全国文明城市创建的标准和要求,积极开展ballbet体育设施集中维护行动,对市管道路进行拉网式排查。积极组织对上海路、青年路、大庆路等老旧道路人行道板进行维修出新,有效提升了道路通行的舒适性和美观性。同时,组织全处人员对市管道路的9504座雨水收集井现状进行检查、统计、汇总,对堵塞严重的雨水井及时进行清理,并对破损的井盖进行了更换,确保井盖完好、井内畅通,为市民提供安全的出行环境。

全年,共计完成沥青路面冷补1.2万处,沥青路面维修7.2m2,完成水泥混凝土路面维修4484m2,完成人行道板维修8.5m2,路牙沿维修铺设4583m;ballbet体育设施完好率达95.33%,修复及时率达95.01%。基本实现了“道路平整无坑塘,路牙整齐无缺损,下水道畅通无漫溢”的目标。为提高各类交办件的处置率,我处积极与1234512319、数字城管等平台进行联动,采取有效措施加强ballbet体育设施精细化管理,促进了ballbet体育养护质量和水平的提高。全年,累计出动4737人次对道路、桥梁进行巡查,完成12345、数字城管等各类交办单  1259件。

同时,认真抓好桥梁日常维修,对清隆桥等2座桥梁的伸缩缝进行维修,对天津路大桥等44座桥梁的泄水孔进行清理,对淮钢大桥等3座桥梁外立面进行油漆防腐出新,并积极与城管等相关部门合作,加大对桥下空间违章占用清理工作的跟踪检查力度。此外,还委托中设设计集团股份有限公司、中铁西南科学研究院有限公司对市管42座桥梁进行全面检测,发现各类问题136个,及时对存在的问题进行整改,有效提升了桥梁运行的安全性,保障了行人的通行安全。

今年,我处管养的解放西路、淮钢大桥被评为2016年度“贝博棋牌ballbet体育设施优质养护片”。

科学制定计划,对市管排水管道、重点路段、易积水路段进行循环疏扒,确保下水道畅通、排水设施完好。全年,累计疏通和清掏下水道26.3km,疏扒检查井、雨水收集井2.52万座次;完成上海路、淮海南路、淮海北路等31处积水点改造工作,维修改造管道390米、小井147座,排水管道畅通率达95.88%以上,基本实现了“下水道畅通无漫溢”的目标。

今年,我处在做好日常疏浚工作的基础上,还积极关注民生需求,组织下水道班组对新兴和苑等市内易涝小区下水道进行清扒疏浚,确保小区排水通畅,为居民生活提供了便利,受到了周边群众和小区居民的广泛赞誉。

第二部分 2016年度部门决算表


附表1                            收入支出决算总表

公开01

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

3459.51

一、一般公共服务支出

一、基本支出

1670.88

  其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

1750.00

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3280.03

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

140.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3459.51

本年支出合计

3420.88

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    年初结转和结余

32.44

    年末结转和结余

71.08

总计

3491.95

总计

3491.95

附表2

收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

3459.51

3459.51

212 

城乡社区支出

3318.66

3318.66

21203

 城乡社区公共设施

3318.66

3318.66

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3318.66

3318.66

221

住房保障支出

140.85

140.85

22102

 住房改革支出

140.85

140.85

2210201

  住房公积金

140.85

140.85


附表3

支出决算表

公开03

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3420.88

1670.88

1750.00

212 

城乡社区支出

3280.03

1530.03

1750.00

21203   

 城乡社区公共设施

3247.58

1497.58

1750.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3247.58

1497.58

1750.00

21299   

 其他城乡社区支出

32.44

32.44

2129999

  其他城乡社区支出

32.44

32.44

221 

住房保障支出

140.85

140.85

22102   

 住房改革支出

140.85

140.85

2210201

  住房公积金

140.85

140.85


附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3459.51

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3280.03

3280.03

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

140.85

140.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3459.51

本年支出合计

3420.88

3420.88

年初财政拨款结转和结余

32.44

年末财政拨款结转和结余

71.08

71.08

一、一般公共预算财政拨款

32.44

基本支出结转

71.08

71.08

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

总计

3491.95

总计

3491.95

3491.95


附表5

财政拨款支出决算表

公开05

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3420.88

1670.88

1750.00

212 

城乡社区支出

3280.03

1530.03

1750.00

21203   

 城乡社区公共设施

3247.58

1497.58

1750.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3247.58

1497.58

1750.00

21299   

 其他城乡社区支出

32.44

32.44

2129999

  其他城乡社区支出

32.44

32.44

221 

住房保障支出

140.85

140.85

22102   

住房改革支出

140.85

140.85

2210201

  住房公积金

140.85

140.85

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


附表6

财政拨款基本支出决算表

公开06

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1670.88

1119.83

551.05

301

工资福利支出

950.33

950.33

30101

基本工资

225.67

225.67

30102

津贴补贴

67.13

67.13

30104

其他社会保障缴费

68.50

68.50

30107

绩效工资

425.01

425.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴纳

164.02

164.02

302

商品和服务支出

551.05

551.05

30201

办公费

69.75

69.75

30205

水费

1.07

1.07

30206

电费

29.12

29.12

30207

邮电费

5.00

5.00

30209

物业管理费

31.20

31.20

30211

差旅费

5.82

5.82

30212

因公出国(境)费用

3.64

3.64

30217

公务接待费

0.23

0.23

30226

劳务费

263.42

263.42

30228

工会经费

13.78

13.78

30229

福利费

1.52

1.52

30231

公务用车运行维护费

111.00

111.00

30299

其他商品和服务支出

15.51

15.51

303

对个人和家庭的补助

169.50

169.50

30304

抚恤金

7.12

7.12

30305

生活补助

1.50

1.50

30311

住房公积金

140.85

140.85

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.03

20.03

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


附表7

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3420.88

1670.88

1750.00

212 

城乡社区支出

3280.03

1530.03

1750.00

21203   

城乡社区公共设施

3247.58

1497.58

1750.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3247.58

1497.58

1750.00

21299   

其他城乡社区支出

32.44

32.44

2129999

其他城乡社区支出

32.44

32.44

221 

住房保障支出

140.85

140.85

22102   

住房改革支出

140.85

140.85

2210201

住房公积金

140.85

140.85

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


附表8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1670.88

1119.83

551.05

301

工资福利支出

950.33

950.33

30101

基本工资

225.67

225.67

30102

津贴补贴

67.13

67.13

30104

其他社会保障缴费

68.50

68.50

30107

绩效工资

425.01

425.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴纳

164.02

164.02

302

商品和服务支出

551.05

551.05

30201

办公费

69.75

69.75

30205

水费

1.07

1.07

30206

电费

29.12

29.12

30207

邮电费

5.00

5.00

30209

物业管理费

31.20

31.20

30211

差旅费

5.82

5.82

30212

因公出国(境)费用

3.64

3.64

30217

公务接待费

0.23

0.23

30226

劳务费

263.42

263.42

30228

工会经费

13.78

13.78

30229

福利费

1.52

1.52

30231

公务用车运行维护费

111.00

111.00

30299

其他商品和服务支出

15.51

15.51

303

对个人和家庭的补助

169.50

169.50

30304

抚恤金

7.12

7.12

30305

生活补助

1.50

1.50

30311

住房公积金

140.85

140.85

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.03

20.03

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


附表9

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

114.87

3.64

111.00

111.00

0.23

/

/

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

1

因公出国(境)人次数()

1

公务用车购置数()

公务用车保有量()

28

国内公务接待批次()

5

国内公务接待人次()

40

国(境)外公务接待批次()

国(境)外公务接待人次()

召开会议次数()

参加会议人次()

组织培训次数()

参加培训人次()

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


附表10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


附表11

机关运行经费支出决算表

公开11

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

212

商品和服务支出

2120399

办公费

2120399

水费

2120399

电费

2120399

邮电费

2120399

物业管理费

2120399

差旅费

2120399

因公出国(境)费用

2120399

公务接待费

2120399

劳务费

2120399

工会经费

2120399

福利费

2120399

公务用车运行维护费

2120399

其他商品和服务支出

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表12


政府采购支出决算表

公开12

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

8.80

8.80

一、货物

8.80

8.80

二、工程

三、服务

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计3491.95万元,与上年相比收、支总计各增加564.02万元,增长19.26 %。主要原因是人员编办调整、养护面积增加等。其中:

(一)收入总计3491.95万元。包括:

1.财政拨款收入  3459.51  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加564.14 万元,增长 19.48 %。主要原因是人员编办调整,养老金增多。

2. 年初结转和结余  32.44  万元,主要为上年结转本年使用的养老金。

(二)支出总计3491.95万元。包括:

1.城乡社区支出 3280.03 万元,主要用于维护城市社区公共设施。与上年相比增加493.99万元,增长17.73%。主要原因是本年度养护面积增加。

2.住房保障支出 140.85 万元,主要用于人员公积金。与上年相比增加31.40万元,增长 28.69 %。主要原因是本年度公积金上调。

3.年末结转和结余 71.08  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度和以前年度预算安排的养老金项目需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3459.51 万元,其中:财政拨款收入3459.51万元,占100.00 %;上级补助收入 / 万元,占 / %;事业收入 /万元,占 / %;经营收入 /万元,占 / %;附属单位上缴收入 / 万元,占 /%;其他收入 / 万元,占 / %

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3420.88 万元,其中:基本支出1670.88  万元,占 48.84  %;项目支出1750.00万元,占 51.16 %;经营支出 / 万元,占/%;对附属单位补助支出 /万元,占/%

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算 3491.95  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加564.02万元,增长19.26%。主要原因是人员编办调整、养护面积增加等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出  3420.88 万元,占本年支出合计的 100.00  %。与上年相比,财政拨款支出增加 525.39  万元,增长18.15 %。主要原因是养护面积增加导致相应的支出增加。

2016年度财政拨款支出年初预算为  3446.19  万元,支出决算为 3420.88 万元,完成年初预算的 99.27 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分养老金未实施。其中:

1.城乡社区支出。年初预算为 3305.34 万元,支出决算为 3280.03 万元,完成年初预算的 99.23 %。决算数小于预算数的主要原因部分养老金未实施。

2.住房保障支出。年初预算为 140.85 万元,支出决算为 140.85 万元,完成年初预算的 100.00 %

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 1670.88  万元,其中:

(一)人员经费 1119.83 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、绩效工资。

(二)公用经费 551.05  万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出 3420.88  万元,与上年相比增加525.39万元,增长18.15 %。主要原因是是养护面积增加导致相应的支出增加。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    3446.19  万元,支出决算为 3420.88 万元,完成年初预算的 99.27 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分养老金未实施。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1670.88  万元,其中:

(一)人员经费 1119.83 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、绩效工资。

(二)公用经费 551.05  万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 3.64  万元,占“三公”经费的 3.17  %;公务用车购置及运行费支出 111.00  万元,占“三公”经费的  96.64  %;公务接待费支出 0.23 万元,占“三公”经费的 0.19  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 3.64  万元,完成预算的  100.00  %,比上年决算减少 0.4  万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1  个,累计 1 人次。开支内容主要为:签证费、保险费、机票费、住宿费、伙食费、公杂费及翻译费。

2.公务用车购置及运行费支出 111.00 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 / 万元。

2)公务用车运行维护费决算支出 111.00 万元,完成预算的 100.00   %,比上年决算减少 25.74  万元,主要原因为车辆减少。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 28  辆。

3.公务接待费 0.23万元。其中:

1)国内公务接待支出 0.23万元,完成预算的 22.55 %,比上年决算减少 0.02 万元。国内公务接待主要为行业单位交流学习,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5  批次, 40  人次。主要为行业单位交流学习。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出/   万元。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出/  万元。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 /万元,本年收入决算 / 万元,本年支出决算 / 万元,年末结转和结余 / 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 / 万元, 2015年增加 / 万元,增长 /  %

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 8.80  万元,其中:政府采购货物支出 8.80  万元、政府采购工程支出 / 万元、政府采购服务支出 / 万元。授予中小企业合同金额 / 万元,占政府采购支出总额的 / %,其中:授予小微企业合同金额 /万元,占政府采购支出总额的 / %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车 /辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 /辆、特种专业技术用车27辆、其他用车 /辆,单位价值100万元以上专用设备5台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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