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2015年度部门决算公开
发布时间:2016/8/2 17:32:24 阅读:

第一部分 部门概况

一、主要职能

贝博棋牌ballbet体育设施养护处隶属贝博棋牌住房和城乡建设局,为全额拨款公益类全民事业单位,承担市主城区105条主次干道、220公里下水道、4座特大桥梁以及52座大中小型桥梁的日常养护维修工作,养护面积达418多万平方米,同时还承载着ballbet体育设施应急抢险、城区防汛、扫雪除冰、主要道路大中修和突击性工程施工等职能,服务区域南与楚州区接壤,北连淮阴区,东至宁连路绕城段,西至韩侯大道,服务区域面积达120平方公里。

二、部门决算单位机构设置及编制情况

ballbet体育设施养护处现有编制81人,在编在职职工81人;下设党政办、技术质量科、安全生产科、财务审计科、材料设备科、ballbet体育设施养护一所、ballbet体育设施养护二所、ballbet体育养护基地8个部门。

三、2015年度重点工作完成情况

12015年是我市“五城同创”的关键之年,为打赢这场创建攻坚战,我处加强对市管ballbet体育基础设施的管养力度,积极探索创新,推行ballbet体育设施网格化管理,运用现代化信息手段进一步加大对市管ballbet体育设施的监管、维修力度,提高养护维修效率,有力保障了市民的出行安全,受到了上级领导的高度评价。此外,积极与1234512319、数字城管等平台联动,第一时间对发现的设施损坏情况进行处理,做到ballbet体育设施管护反应迅速、处理及时,确保了ballbet体育设施的完好运行,为我市顺利通过检查奠定了坚实的基础。

全年,累计出动30600人次对市管道路、桥梁进行巡查,完成12345、数字城管等交办单2500余件,完成沥青路面冷补8050处,维修沥青路面12.3万平方米,水泥混凝土路面7894平方米,路面灌缝5.57万米,维修人行道板3.35万平方米、路牙4450米。

在全处干部职工的共同努力下,2015年,我市ballbet体育设施完好率达94.4%,维修及时率达95.39%,道路挖掘修复及时率达97%。基本实现了“道路平整无坑塘、路牙整齐无缺损、下水道畅通无漫溢”的目标,各项工作在苏北地区继续保持领先。淮海东路、解放东路被评2015年度“贝博棋牌ballbet体育设施优质养护片”。

第二部分部门2015年度部门决算表

(见附表)

第三部分养护处2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)部门收入情况

养护处2015年度收入决算2895.37万元,比上年增加285.21万元,增长11 %。主要原因是人员经费(养老金)增加185.21万元,项目经费增加100万元。其中:

1.财政拨款收入2895.37万元,为当年从级财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入   0 万元,为事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。如……

3.事业收入 0   万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如……

4.经营收入 0   万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……

5.附属单位上缴收入  0  万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入  0  万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如预算单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款、利息收入等……。

7.用事业基金弥补收支差额 0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余32.56万元,为以前年度支出预算因购买设备未付的质保金结转到本年度按规定继续使用的财政拨款的结转资金

(二)部门支出情况

养护处2015年度支出决算2895.49万元,比上年增加317.89万元,增长12%。其中:

1一般公共服务(类)支出2895.49万元,主要用于人员、公用经费,道路养护维修项目支出。

2公共安全(类)支出   万元,主要用于……

……(部门按政府收支分类科目中“类”级科目,结合本部门具体实际予以解释。)

3结余分配     万元,为事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

4年末结转和结余32.44     万元,主要为人员经费的养老金,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金       事项结余。

二、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出总体情况

养护处 2015年度财政拨款支出2895.49万元,占本年支出的100%。其中:基本支出1562.96万元,占本年财政拨款支出的54 %;项目支出1332.53万元,占本年财政拨款支出  46    %  

(可用图表列示)

(二)财政拨款支出构成情况

养护处2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出2786.04   万元,占 96  %;教育(类)支出   万元,占   %;科学技术(类)支出   万元,占   %;文化体育与传媒(类)支出   万元,占   %;社会保障和就业(类)支出   万元,占   %;医疗卫生(类)支出   万元,占   %;农林水事务(类)支出   万元,占   %;住房保障(类)支出109.45万元,占 %等。

(可用图表列示)

三、“三公”经费支出情况

一、  2015年度养护处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出 4.04   万元,占 2.86   %,主要原因是 以前度没有出国计划,本年度才有的出国任务,经财政批准,属后追加调整项目。

二、  公务用车购置及运行维护费支出决算 136.73   万元(其中公务车费用为1.6万元,养护车辆134.4万元),占  97   %,与2014年相比,下降7 %,主要原因是2015年待报废一辆公务车和部分养护维修车辆,2014年决算中公务车运行费填实际公务车费用2.8万元,养护车辆填报在其它车辆费用,口径不一样,;公务接待费支出   0.25   万元,占0.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出 4.04    万元。全年因公出国(境)是参加其他单位团组共计   1  个,累计   1    人次。开支的内容包括:签证费、机票款、住宿费、伙食费、公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出   136.73  万元。其中:公务用车购置费   0   万元,购置公务用车  0    辆,主要用于……。公务用车运行维护费     136.73   万元,使用其开支运行维护费的公务用车保有量为   32    辆,主要用于公务车两辆、其它养护车辆30辆车的加油、维修,保险、年检等费用。

3.公务接待费支出   0.25    万元,主要用于工作餐。2015年度国内公务接待      6   批次,  10     人次。

四、其他事项情况说明

1.参加会议费支出  0.08     万元,2015年共参加会议     1次,参会1    人次;参加培训费支出   1.2   万元,参加培训  4  次,培训  26 人次。

2. 2015年,养护处政府采购支出总额   14.8   万元,其中:政府采购货物支出  14.8    万元,政府采购工程支出      0万元,政府采购服务支出   0   万元。

第四部分 名词解释

(根据本部门的情况具体列示并说明)

一、财政拨款收入:指当年从级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育()支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术()支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒()支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

二十六、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.2015年度收入支出决算总表

2.2015年度收入决算表

3.2015年度支出决算表

4.2015年度财政拨款收入支出决算总表

5.2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

7.2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

10.2015年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

11.2015年度一般公共预算机关运行经费支出决算表

12.2015年度三公经费.会议费.培训费支出决算表

13.2015年度政府采购情况表

附表1

收入支出决算总表

公开01                                                   单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2895.37

一、一般公共服务支出

28

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

2786.04

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

109.45

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

本年支出合计

51

2895.49

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

32.56

    年末结转和结余

53

32.44

总计

27

2927.93

总计

54

2927.93


附表2

收入决算表

公开02                                                                                             单位:万元

项目

本年收入

   

财政拨款

   

上级补助

   

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2895.37

289537

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3080

3080

2120399

其他城乡社区公共设施支出

270859

270859

2129999

其他城乡社区支出

4653

4653

2210201

住房公积金

10945

10945

附表3

支出决算表

公开03                                                                                            单位:万元

项目

本年支出

   

基本支出

项目支出

上缴上级

   

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

289549

156296

133253

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3080

3080

2120399

其他城乡社区公共设施支出

274115

140862

133253

2129999

其他城乡社区支出

1409

1409

2210201

住房公积金

10945

10945


附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04                                                             单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2895.37

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

2786.04

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

109.45

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

2895.37

本年支出合计

77

2895.49

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

32.44

一、一般公共预算财政拨款

27

32.56

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

81

29

82

总计

30

2927.93

总计

83

2927.93


附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05                                                                                             单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2120399

其他城乡社区公共设施支出

32.53

2708.59

2741.15

1408.62

1332.53

2120199

其他城乡社区管理事务支出

30.8

30.8

30.8

2129999

其他城乡社区支出

4653

14.09

14.09

32.44

2210201

住房公积金

109.45

109.45

109.45


附表6

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06                                                                                             单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2895.49

1562.96

1332.53

2120199

其他城乡社区管理事务支出

30.8

30.8

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2741.15

1408.62

1332.53

2129999

其他城乡社区支出

14.09

14.09

2210201

住房公积金

109.45

109.45

附表7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07                                                                                             单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1562.96

1013.41

549.55

2120199

其他城乡社区管理事务支出

30.8

30.8

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1408.62

859.07

549.55

2129999

其他城乡社区支出

14.09

14.09

2210201

住房公积金

109.45

109.45

附表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08                                                                                            单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

附表9

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开09                                                                                             单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

附表10

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

公开10                                                                                            单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计


附表11

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11                                                   单位:万元

项目

机关运行经费支出

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

 

 

注:“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


附表12

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开12                                                    单位:万元

 

行次

金额

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

14102

  1.因公出国(境)费

3

4.04

  2.公务用车购置及运行维护费

4

136.73

    1)公务用车购置费

5

    2)公务用车运行维护费

6

136.73

  3.公务接待费

7

0.25

    1)国内接待费

8

0.25

    2)国(境)外接待费

9

(二)相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

1

  3.公务用车购置数(辆)

13

  4.公务用车保有量(辆)

14

32

  5.国内公务接待批次(个)

15

6

  6.国内公务接待人次(人)

16

10

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

二、会议费

19

0.13

三、培训费

20

1.22

注:“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径


附表13

政府采购情况表

公开13                                                                                           单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

14.8

14.8

14.8

14.8

货物

2

14.8

14.8

14.8

14.8

工程

3

服务

4


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